中共遼寧省委政法委員會2018年度部門預(yù)算
目錄
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共遼寧省委政法委員會2018年部門預(yù)算表
一、2018年中共遼寧省委政法委員會收支預(yù)算批復(fù)總表
二、2018年中共遼寧省委政法委員會收入預(yù)算批復(fù)總表
三、2018年中共遼寧省委政法委員會支出預(yù)算批復(fù)總表
四、2018年中共遼寧省委政法委員會按功能科目批復(fù)總表
五、2018年中共遼寧省委政法委員會政府預(yù)算指出經(jīng)濟分類批復(fù)總表
六、2018年中共遼寧省委政法委員會部門預(yù)算指出經(jīng)濟分類批復(fù)總表
七、2018年中共遼寧省委政法委員會一般公共預(yù)算支出批復(fù)表
八、2018年中共遼寧省委政法委員會財政撥款收入安排支出批復(fù)表
九、2018年中共遼寧省委政法委員會中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表
十、2018年中共遼寧省委政法委員會納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表
十一、2018年中共遼寧省委政法委員會納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出批復(fù)表
十二、2018年中共遼寧省委政法委員會納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表
十三、2018年中共遼寧省委政法委員會一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表
十四、2018年中共遼寧省委政法委員會一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出批復(fù)表
十五、2018年中共遼寧省委政法委員會項目等支出明細情況批復(fù)表
十六、2018年中共遼寧省委政法委員會債務(wù)支出明細情況批復(fù)表
十七、2018年中共遼寧省委政法委員會政府采購支出明細情況批復(fù)表
十八、2018年中共遼寧省委政法委員會政府購買服務(wù)支出明細情況批復(fù)表
十九、中共遼寧省委政法委員會2018年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 中共遼寧省委政法委員會2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；根據(jù)黨的政法工作方針 、政策，研究制定落實措施。對一定時期內(nèi)的政法工作和社會穩(wěn)定工作做出全局性的部署，并督促貫徹落實；調(diào)查研究、分析全省社會穩(wěn)定的形勢，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省維護社會穩(wěn)定工作；監(jiān)督檢查政法部門執(zhí)行國家法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況。指導(dǎo)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，督促、推動大要案的查處工作；調(diào)查掌握社會治安綜合治理方面情況和問題，研究制定落實措施和需要采取的對策，組織推動全省社會治安綜合治理工作；組織推動政法戰(zhàn)線開展調(diào)查研究，綜合分析影響社會安定、政治穩(wěn)定的形勢，及時反映重大情況和重要信息，探討和推動政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助省委有關(guān)部門管理政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助有關(guān)部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀的案件；完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入中共遼寧省委政法委員會2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.中共遼寧省委政法委員會機關(guān)
2.遼寧省法學(xué)會
第二部分 中共遼寧省委政法委員會部門預(yù)算公開報表
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第三部分 中共遼寧省委政法委員會2018年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2018年中共遼寧省委政法委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算4535.7萬元，包括：
1.財政撥款收入4535.7萬元；
?。ǘ┲С鲱A(yù)算4535.7萬元，包括：
1.基本支出1675.9萬元；
2.項目支出2859.8萬元。
在支出預(yù)算4535.7萬元中，政府采購支出140萬元，政府購買服務(wù)支出140萬元。
2018年預(yù)算收支比2017年增加1671.3萬元，增加的主要原因是公共安全支出增加。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年中共遼寧省委政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為339.4萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、福利費、公務(wù)用車維護費等。
三、政府采購情況
2018年中共遼寧省委政法委員會政府采購預(yù)算140萬元，其中服務(wù)140萬元。
四、"三公"經(jīng)費預(yù)算情況
2018年中共遼寧省委政法委員會財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算為58.4萬元，比2017年增加7.1萬元，增長13.8%。其中：
1.因公出國（境）費7.3萬元，比2017年增加7.3萬元，增長100% 。主要原因為2018年安排一次一人出國經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費4.7萬元，比2017年減少0.2萬元，下降4%。主要原因為根據(jù)《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》及其《實施細則》等黨內(nèi)法規(guī)和中央有關(guān)文件精神要求，嚴格控制"三公"經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行費46.4萬元（其中公務(wù)用車運行費46.4萬元），較2017年沒有變化。
五、國有資產(chǎn)占用情況
中共遼寧省委政法委員會2018年年初預(yù)算未安排購置車輛。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共遼寧省委政法委員會2018年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共6個，實際編制績效目標(biāo)的項目共6個，涉及資金2859.8萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"行政事業(yè)性收費收入"、"政府性基金收入"以外的收入。
8."三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。