2018年省直部門決算公開文本
中共遼寧省委政法委員會2018年度部門決算
目錄
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共遼寧省委政法委員會2018年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共遼寧省委政法委員會2018年度部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一、主要職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵嶞h中央對政法工作的全局性部署和省委對政法工作的部署要求，推進(jìn)平安遼寧、法治遼寧建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深入化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
?。ㄈ┲笇?dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，代管省法學(xué)會。
?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
?。ㄎ澹┘訌妼φüぷ鞯亩讲?，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
?。┙M織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂遼寧政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時向省委提出建議，參與有關(guān)地方性法規(guī)、省政府規(guī)章起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔(dān)省司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會體制改革專項小組、省法官檢察官遴選（懲戒）委員會日常工作。
?。ㄊ╊I(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共遼寧省委、遼寧省人民政府信訪局工作。
（十一）承擔(dān)省涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十二）完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入中共遼寧省委政法委員會2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.中共遼寧省委政法委員會
2.遼寧省法學(xué)會
第二部分 中共遼寧省委政法委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?262.38萬元，包括：
1.財政撥款收入5073.14萬元，占收入總計的96.4%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入5073.14萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.24萬元，占收入總計的3.6%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
與上年相比，今年收入增加1903.46萬元，增長56.67%，主要原因：一是按照財政要求，2018年遼寧省法學(xué)會納入了政法委的預(yù)算單位，故2018年決算的收入統(tǒng)計口徑增加了遼寧省法學(xué)會。二是由于機構(gòu)改革等原因，2018年鐵路護路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費大幅增加。
?。ǘ┲С隹傆?082.82萬元，包括：
1.基本支出2179.15萬元，占支出總計的42.87%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1521.62萬元，對個人和家庭的補助支出183.69萬元，商品和服務(wù)支出455.26萬元，資本性支出18.6萬元。
2.項目支出2903.67萬元，占支出總計的57.13%。主要包括公共安全等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加1889.22萬元，增長59.16%，主要原因：一是按照財政要求，2018年遼寧省法學(xué)會納入了政法委的預(yù)算單位，故2018年決算的支出統(tǒng)計口徑增加了遼寧省法學(xué)會。二是由于機構(gòu)改革等原因，2018年鐵路護路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費大幅增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.56萬元。
主要是項目支出原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14.25萬元，增長8.62%，主要原因：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2018年度財政撥款支出5082.82萬元，其中：基本支出2179.15萬元，項目支出2903.67萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1889.22萬元，增長59.16%，主要原因：人員支出有所增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的112.06%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的130.03%，項目完成年初預(yù)算的101.53%。
?。ǘ┚唧w情況。
2018年度財政撥款支出5082.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出4648.19萬元，占91.45%；社會保障和就業(yè)支出212.02萬元，占4.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116.85萬元，占3%；住房保障支出105.77萬元，占2.08%。
1.一般公共服務(wù)支出4648.19萬元，具體包括：
?。?）行政運行1744.52萬元，主要是人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的105.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費的增長。
?。?）一般行政管理事務(wù)1021.38萬元，主要是項目經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的91.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
?。?）其他公安支出1882.29萬元，主要是項目經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的107.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
2.社會保障和就業(yè)支出212.02萬元，具體包括：
?。?）歸口管理的行政單位離退休33.22萬元，主要是退休費等支出，完成年初預(yù)算的91.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休經(jīng)費減少。
?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費178.8萬元，主要是繳納職工基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的123.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116.85萬元，包括：
?。?）行政單位醫(yī)療116.85萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的133.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險增加。
4.住房保障支出105.77萬元，具體包括：
住房公積金105.77萬元，主要是繳納職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的108.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出58.4萬元，其中：因公出國（境）費7.3萬元，公務(wù)接待費4.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費46.4萬元。
1.因公出國（境）費7.3萬元，主要用于等，2018年參加出國（境）團組1個，累計1人次。2018年因公出國（境）費比上年增加7.3萬元，增長100%，原因是按照財政要求，2018年遼寧省法學(xué)會納入了政法委的預(yù)算單位，故2018年決算的統(tǒng)計口徑增加了遼寧省法學(xué)會。遼寧省法學(xué)會2018年參加中國法學(xué)會主辦的非洲法學(xué)會論壇，發(fā)生了因公出國費7.3萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少0.51萬元，下降100%，主要是厲行節(jié)約等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費45.06萬元，比上年增加8.69萬元，增長23.89%，主要是原因是按照財政要求，2018年遼寧省法學(xué)會納入了政法委的預(yù)算單位，故2018年決算的統(tǒng)計口徑增加了遼寧省法學(xué)會。遼寧省法學(xué)會2018年發(fā)生公務(wù)用車維護費9.9萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費45.06萬元，主要用于公務(wù)車輛運行。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量9輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2179.15萬元，其中：人員經(jīng)費1705.3萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費473.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出473.85萬元，比上年減少102.35萬元,降低17.76%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況。
2018年政法委政府采購支出總額140萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出140萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，政法委共有車輛9輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛，機要通訊用車3輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目5個，涉及資金2995.7萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過績效自評未發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理存在問題。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述"財政撥款收入"、 "上級補助收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"附屬單位上繳收入"等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財政撥款收入"、"財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金"、"上級補助收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"附屬單位上繳收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14."三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于"金財工程"等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 中共遼寧省委政法委員會2018年度部門決算表
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