遼寧省委政法委2020年度部門預算
目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 遼寧省委政法委概況
一、主要職責
二、機構設置
第三部分 遼寧省委政法委2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2020年遼寧省委政法委部門預算批復表
一、 2020年遼寧省委政法委收支預算批復總表
二、 2020年遼寧省委政法委收入預算批復總表
三、 2020年遼寧省委政法委支出預算批復總表
四、 2020年遼寧省委政法委財政撥款收支預算批復總表
五、 2020年遼寧省委政法委按功能科目批復總表
六、 2020年遼寧省委政法委政府預算支出經濟分類批復總表
七、 2020年遼寧省委政法委部門預算支出經濟分類批復總表
八、 2020年遼寧省委政法委一般公共預算支出批復表
九、 2020年遼寧省委政法委財政撥款收入安排支出批復表
十、 2020年遼寧省委政法委中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表
十一、2020年遼寧省委政法委納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復表
十二、2020年遼寧省委政法委納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表
十三、2020年遼寧省委政法委納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復表
十四、2020年遼寧省委政法委一般公共預算基本支出批復表
十五、2020年遼寧省委政法委一般公共預算"三公"經費支出批復表
十六、2020年遼寧省委政法委項目等支出明細情況批復表
十七、2020年遼寧省委政法委債務支出明細情況批復表
十八、2020年遼寧省委政法委政府采購支出明細情況批復表
十九、2020年遼寧省委政法委政府購買服務支出明細情況批復表
二十、部門（單位）整體績效目標批復表
二十一、省本級部門預算項目（政策）績效目標批復表
第一部分 部門預算公開管理文件
中共遼寧省委政法委員會預算公開管理辦法
根據《中華人民共和國預算法》和《轉發(fā)財政部關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》(遼財預[2016]717號等有關文件規(guī)定，中共遼寧省委政法委員會（以下簡稱"省委政法委"）應依法依規(guī)公開本部門預算等信息，現制定本辦法如下：
一、公開主體
省委政法委是部門預算信息公開的責任主體，負責公開本部門預算信息，并確保信息公開的及時、準確和完整。同時，根據財政部門統(tǒng)一要求，向財政部門反饋本部門預算信息公開情況。
二、公開原則
預決算公開的原則是：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內容全面、真實、完整。
三、公開時間和形式
省委政法委應于省財政廳批復部門預算后二十日內，在本部門網站和省政府門戶網站公開本部門預算信息，并保持長期公開狀態(tài)。
?。ㄒ唬┰诜稀额A算法》關于部門預算公開時限要求的前提下，省委政法委在本部門網站上公開預算信息，設立"預算公開"專欄，匯總集中公開信息，便于社會公眾監(jiān)督。
?。ǘ┦∥ㄎ诿磕曦斦?guī)定時間將本部門預算信息上傳至省政府門戶網站郵箱，待審核無誤后，由省政府門戶網站公開部門預算信息。
四、公開內容
省委政法委公開的預算為經省財政批復的部門預算，由部門本級及所屬單位預算組成，主要內容如下：
?。ㄒ唬┕_文件
根據《預算法》和《操作規(guī)程》相關要求指定的本部門預算公開管理文件，包括公開原則、公開內容、公開方式、公開程序等。
?。ǘ┕_報表
根據《預算法》和《操作規(guī)程》，省委政法委應公開省財政廳有關預算文件中所有報表。一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目，一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。
省委政法委應將所有財政撥款安排的"三公"經費上下兩年預算總額和分項數額向社會公開，其中"公務用車購置及運行費"要細化公開為"公務用車購置費"和"公務用車運行費"。
部分內容涉及國家機密的，在確保安全的前提下，按照下列原則處理：同一功能分類款級科目下，大部分項級科目涉密的，僅公開到該款級科目；同一功能分類類級科目下，大部分款級科目涉密的，僅公開到該類級科目；個別功能分類款級科目或項級科目涉密的，除不公開該涉密科目外，同一級次的"其他支出"科目也不公開。
?。ㄈ┪淖终f明
在公開上述報表的同時，應當一并公開本單位職責、機構設置情況、預算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購等情況的說明，并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。
1.部門職責。公開本單位承擔的工作范圍、工作任務和工作責任。
2.機構設置。公開本單位及所屬部門名單。
3.預算收支增減變化。對本年度與上年度預算安排情況進行對比分析，簡要說明增減變化原因。
4.機關運行經費安排情況。說明本單位機關運行經費預算安排情況。機關運行經費是指部門的公用經費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購情況。公開本單位預算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務預算分項情況，并從采購范圍角度分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預算未安排政府采購預算的，應文字說明沒有政府采購預算。
6."三公"經費預算安排情況。對本單位本年度"三公"經費預算總額及分項數額分別與上年度的預算數進行對比，并說明增減變化原因。
7.關于國有資產占用情況。公開本單位年度車輛購置預算。
8.關于績效目標情況。說明本納入預算績效目標的項目數量和金額，以及編制績效目標的項目覆蓋率。
9.專業(yè)名詞解釋。按照部門預算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。
五、職責分工
?。ㄒ唬┺k公室負責做好本單位預算信息公開工作。辦公室根據文件要求制作預算公開參考文本，履行保密審查程序，辦公室主任復核無誤報分管領導審批。審批通過后，在規(guī)定時間將部門預算公開文件及時上傳到省政府門戶網站郵箱。
?。ǘ┬麄鹘逃庁撠熢诒静块T網站設立"預算公開"專欄，匯總集中公開信息，按照規(guī)定時間公開，便于社會公眾查詢監(jiān)督。
六、工作要求
?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，加強組織。要嚴格貫徹落實《預算法》，按照《操作規(guī)程》的要求和"方向明確、過程可控、結果可查、易于監(jiān)督"的原則，及時、準確、全面地分別在本部門網站和省政府門戶網站設立的"預決算公開"專欄公開本單位信息。
?。ǘ┞鋵嵷熑危⒅胤答?。省委政法委是本部門預算信息公開的責任主體，要按照國務院、省委、省政府的要求，切實履行預算信息公開的責任和義務。應按照相關要求，及時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預算處)。將預決算公開納入績效考核范圍，增強職能部門和相關人員責任。
?。ㄈ┌盐贞P切，及時回應。要加強社會反應評估和輿情引導，實事求是、準確、全面反映預算信息。要高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應進行預判，做好應對預案；公開后，要跟蹤輿情，主動引導，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。
本辦法至發(fā)布之日起執(zhí)行。
省委政法委辦公室
2019年2月1日
第二部分 遼寧省委政法委概況
一、部門職責
?。ㄒ唬┥钊胴瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵嶞h中央對政法工作的全局性部署和省委對政法工作的部署要求，推進平安遼寧、法治遼寧建設，加強過硬隊伍建設，深入化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
?。ㄈ┲笇苿诱ㄏ到y(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領導班子和領導干部，代管省法學會。
?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。
（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
?。┙M織開展政法領域調查研究，研究擬訂遼寧政法工作有關政策和重大措施，及時向省委提出建議，參與有關地方性法規(guī)、省政府規(guī)章起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法各部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔省司法體制改革領導小組和社會體制改革專項小組、省法官檢察官遴選（懲戒）委員會日常工作。
?。ㄊ╊I導和具體管理中共遼寧省委、遼寧省人民政府信訪局工作。
?。ㄊ唬┏袚∩娼展芾砉ぷ黝I導小組日常工作。
?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務。
二、機構設置
納入遼寧省委政法委2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.遼寧省委政法委機關
2.遼寧省法學會
第三部分 遼寧省委政法委2020年部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況
按照綜合預算的原則，2020年遼寧省委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
?。ㄒ唬┦杖腩A算6322.7萬元，包括：
1.財政撥款收入5670.7萬元；
2.中央提前告知轉移支付資金0萬元；
3.納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入652萬元；
4.納入政府性基金預算管理收入0萬元；
5.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元；
6.上年結轉0萬元；
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；
8.其他非稅收入0萬元。
?。ǘ┲С鲱A算6322.7萬元，包括：
1.基本支出2013.7萬元；
2.項目支出4309萬元。
在支出預算6322.7萬元中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2020年預算收支比2019年增加1228.3萬元，增減變化的主要原因為:一是由于工資福利待遇的提高，增加了基本支出；二是為了落實見義勇為英雄表彰等相關工作，增加了項目支出。
二、機關運行經費安排情況
2020年遼寧省委政法委機關運行經費預算為364.8萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、租賃費、公務用車運行維護費等。
三、政府采購情況
2020年遼寧省委政法委安排政府采購預算0萬元，其中貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元。預算批復中未安排政府采購。
四、"三公"經費預算情況
2020年，遼寧省委政法委財政撥款安排的 "三公"經費預算為41.3萬元，比2019年減少10.1萬元，下降20.23%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2019年持平。
2.公務接待費5萬元，與2019年持平。
3.公務用車購置及運行費36.3萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與2019年持平；公務用車運行費36.3萬元，比2019年減少10.1萬元，下降21.77%），比2019年減少10.1萬元，下降21.77%。主要原因是省委政法委和法學會各上繳了1輛公車。
五、國有資產占用情況
遼寧省委政法委2020年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
六、預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，遼寧省委政法委2020年應編制部門（單位）整體績效目標共8個，實際編制部門（單位）整體績效目標共8個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。2020年應編制績效目標的事業(yè)發(fā)展類項目共0個，實際編制績效目標的事業(yè)發(fā)展類項目共0個，涉及資金0萬元，編制事業(yè)發(fā)展類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為0%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"行政事業(yè)性收費收入"、"政府性基金收入"以外的收入。
8."三公"經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
13. 一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
22. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 2020年遼寧省委政法委部門預算批復表
（附省財政廳遼財指預〔2020〕1號文批復表）
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